2024 Financieel beeld nog afronden

Financieel beeld

We sluiten het boekjaar 2024 af met een positief resultaat van € 202.700 (1% van de begrote baten). Op de reguliere opdracht van de gemeente ten aanzien van de uitvoering van de WMO, de Wet Jeugdzorg en (een deel van) de Schulddienstverlening is een lichte onderbesteding op de loonkosten ontstaan.

Dit is met name een gevolg van onze terughoudendheid in het invullen van reguliere vacatures gedurende het jaar, waardoor loonkosten zijn vrijgevallen. We hebben vacatures langer aangehouden omdat het enerzijds niet zeker was of we een additionele bijdrage van de gemeente toegekend zouden krijgen in verband met het sluitend krijgen van de begroting 2024.

Anderzijds bleek in het najaar ook een formatiereductie voor 2025 e.v. nodig. Omdat elke vacature is heroverwogen voordat tot werving is overgegaan heeft dit ook geleid tot vrijval op de loonkosten.Tegelijkertijd is het onder meer vanwege (langdurige) ziekte nodig geweest om tijdelijk externe medewerkers in te huren om de continuïteit van het primair proces te waarborgen.

Begroting 2024

Hieronder staat de begroting 2024 op hoofdlijnen, zoals vastgesteld door de raad van toezicht. In de loop van het jaar kunnen daarnaast aanvullende projecten worden toegekend.

Begroting 2024

Hieronder staat de begroting 2024 op hoofdlijnen, zoals vastgesteld door de raad van toezicht. In de loop van het jaar kunnen daarnaast aanvullende projecten worden toegekend.

In  2024 is  € 1.935.453 ontvangen voor het uitvoeren van projecten. In 2023 bedroeg dit €1.792.742.

De volgende projecten waren in 2024 onderhanden:
– Project Mobility Mentoring
– Project Doorbraak
– Project Veilig in en om School (VIOS)
– Project Veilig Aanwezig Vertrouwd (VAV)
– Project Centrale Toegang Huishoudelijke Ondersteuning (CTH)
– Project Kinderopvangtoeslag (KOT)
– Project Preventief Interventie Team (PIT)
– Project Schoon (herziening Aanvraag Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning AVHO)
– Project Experiment Immerloo Schuldenvrij (EIS)

nog nakijken

De gemeente heeft 4,0425% aan indexatie en 0,51% voor volumegroei toegekend aan de stichting voor 2023. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een cao indexatie van 2% per 1 juli 2023 en een indexatie op materiële kosten van 9,25%. Op dit moment is nog onduidelijk wat de werkelijke cao indexatie gaat worden. Tevens zijn een aantal functies die tijdelijk werden ingevuld nu vast toegevoegd aan de formatie.

Zorgbudget

Het budget voor de zorgkosten staat bij de gemeente Arnhem. De door de coaches verstrekte toewijzingen aan gecontracteerde aanbieders, worden betaald uit dit budget. De coaches zijn niet de enigen die toewijzingen voor aanbieders inzetten, dit kan in het geval van Jeugdwet ook door huisartsen en geautoriseerde verwijzers gebeuren.

De ontwikkelingen in de uitgaven van het zorgbudget zijn als volgt: