Financieel beeld 2025

Financieel beeld

We sluiten het boekjaar 2025 af met een positief resultaat van € 1.218.167 (4,9% van de baten), voornamelijk als gevolg van incidentele factoren.
Op de reguliere opdracht (Jeugdzorg en Wmo) is een onderbesteding op de loonkosten ontstaan van € 160.000. Dit komt vooral door terughoudendheid in het invullen van vacatures en het verlengen van tijdelijke contracten, in verband met de taakstellende formatiekrimp en onzekerheid over de financiële kaders voor 2026. In juni 2025 stelde de gemeenteraad via de Perspectiefnota 2026 aanvullende middelen beschikbaar voor de CAO-effecten. Daarnaast zijn binnen aanvullende projecten, waaronder ‘Schoon’ (herziening AVHO), positieve resultaten behaald. Door een voorspoedige uitvoering is hier een batig saldo van € 155.000 gerealiseerd.

Het resultaat wordt verder beïnvloed door de retransitie van de ICT-facilitering. Omdat de inrichting van de I-functie nog niet volledig is afgerond, is het beschikbare ICT-budget niet volledig benut. Het restant wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT.

Tot slot zijn een definitieve afrekening van ICT-kosten over 2024 (€ 241.000) en een hogere UWV-bijdrage (€ 266.000) ontvangen. Het resterende resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

Begroting 2026

Het budget voor de zorgkosten staat bij de gemeente Arnhem. De door coaches ingezette toewijzingen, worden betaald uit dit budget. De coaches zijn niet de enigen die toewijzingen voor aanbieders inzetten, dit kan in het geval van Jeugdwet ook door huisartsen en geautoriseerde verwijzers gebeuren. De ontwikkelingen in de uitgaven van het zorgbudget zijn als volgt: